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TEM ORGANOGRAMA?
Sim
Não
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Possui diretrizes estratégicas (missão, visão, valores, política ambiental e de segurança da informação)?
Sim
Não
A empresa possui planejamento estratégico?
Sim
Não
A empresa tem os processos descritos em procedimentos ou fluxogramas?
Sim
Não
Existe um procedimento para identificação e avaliação dos aspectos ambientais?
Sim
Não
São estabelecidos os objetivos ambientais? Há um procedimento escrito para isto?
SIM
NÃO
Possui pesquisa de satisfação, tabula e analisa os resultados?
Sim
Não
Possui indicadores de desempenho para os principais processos?
Sim
Não
Como as operações e atividades identificadas são associadas aos aspectos ambientais significativos?
Sim
Não
Tem a gestão de risco documentada (identificação, classificação, análise) com as ações de mitigação e planos de contingência?
Sim
Não
Gerencia os projetos com todas as fases documentadas e seguindo alguma metodologia?
Sim
Não
Possui critérios de seleção e avaliação formal dos fornecedores? Possui registros?
Sim
Não
Possui a descrição e perfil dos cargos?
Sim
Não
Tem programa de educação continuada focado em competências?
Sim
Não
Avalia a eficácia dos treinamentos?
Sim
Não
Avalia o desempenho dos colaboradores?
Sim
Não
Realiza auditorias internas?
Sim
Não
Possui sistemática referente ao registro de não conformidades?
Sim
Não
Liste todas as atividades exercidas no escopo
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FORMULÁRIO ISO 9001
